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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008553
Monto de la Factura
₲ 15.274.460
Nro. de Orden de Pago
26970
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.525.734
IVA
₲ 1.388.587
Retención DNCP
₲ 54.433
Retención IVA
₲ 416.576
Retención Renta
₲ 277.717
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
500/2013
Código de Contratación (CC)
RC-27001-14-14411
Monto Contrato
₲ 15.899.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.274.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.525.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256091
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf