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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 6.835.567
Nro. de Orden de Pago
29715
Fecha de Orden de Pago
02-02-2018
Fecha Emisión Cheque
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.373.006
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.359
Retención IVA
₲ 186.425
Retención Renta
₲ 124.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.127.494
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
60 y 61
Código de Contratación (CC)
RC-40001-17-27776
Monto Contrato
₲ 44.627.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.379.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.652.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293434
Nombre de la Licitación
PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA, EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco