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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002037
Nro. de Timbrado
12097951
Monto de la Factura
₲ 6.936.245
Nro. de Orden de Pago
249725
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.596.243
IVA
₲ 630.568
Retención DNCP
₲ 24.718
Retención IVA
₲ 189.170
Retención Renta
₲ 126.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
RC-40001-17-27845
Monto Contrato
₲ 48.553.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.681.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.946.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293434
Nombre de la Licitación
PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA, EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco