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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007121
Nro. de Timbrado
16624200
Monto de la Factura
₲ 201.480
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.779
IVA
₲ 18.316
Retención DNCP
₲ 703
Retención IVA
₲ 5.495
Retención Renta
₲ 7.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
RC-23009-23-46107
Monto Contrato
₲ 604.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores