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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Nro. de Timbrado
11349737
Monto de la Factura
₲ 284.929.287
Nro. de Orden de Pago
7239
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.962.571
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.015.384
Retención IVA
₲ 7.770.799
Retención Renta
₲ 5.180.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEVIMA RENOVA
RUC
80077070-6
Número de Contrato
039/13
Código de Contratación (CC)
RC-24001-16-22353
Monto Contrato
₲ 284.929.287
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.929.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.962.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips