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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003520
Nro. de Timbrado
13611582
Monto de la Factura
₲ 345.079
Nro. de Orden de Pago
202001871
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.451
IVA
₲ 31.371
Retención DNCP
₲ 1.217
Retención IVA
₲ 9.411
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
RC-24003-19-37766
Monto Contrato
₲ 2.622.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.415.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.340.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355511
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande