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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Nro. de Timbrado
13087082
Monto de la Factura
₲ 1.233.608
Nro. de Orden de Pago
201905093
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.968
IVA
₲ 112.146
Retención DNCP
₲ 4.352
Retención IVA
₲ 33.644
Retención Renta
₲ 33.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
19/17
Código de Contratación (CC)
RC-24003-19-35543
Monto Contrato
₲ 1.850.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.776.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327312
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande