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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 697.051.208
Nro. de Orden de Pago
2140
Fecha de Orden de Pago
09-12-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.260.062
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.433.342
Retención IVA
₲ 19.010.487
Retención Renta
₲ 25.347.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
RC-22001-25-49527
Monto Contrato
₲ 3.498.205.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.498.205.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.380.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364737
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL PRODUCTOR CONCEPCIONERO
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion