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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 488.227.400
Nro. de Orden de Pago
1004
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.454.026
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.704.357
Retención IVA
₲ 13.315.293
Retención Renta
₲ 17.753.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
RC-22001-25-48779
Monto Contrato
₲ 4.014.259.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.014.259.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.744.793.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364737
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL PRODUCTOR CONCEPCIONERO
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion