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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Nro. de Timbrado
15302484
Monto de la Factura
₲ 543.840
Nro. de Orden de Pago
202202502
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.258
IVA
₲ 49.440
Retención DNCP
₲ 1.918
Retención IVA
₲ 14.832
Retención Renta
₲ 14.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
16/20
Código de Contratación (CC)
RC-24003-21-41839
Monto Contrato
₲ 9.299.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.157.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.683.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378536
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande