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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000132
Nro. de Timbrado
10989683
Monto de la Factura
₲ 219.593.246
Nro. de Orden de Pago
2598
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.829.185
IVA
₲ 19.963.022
Retención DNCP
₲ 782.550
Retención IVA
₲ 5.988.907
Retención Renta
₲ 3.992.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
001-2015
Código de Contratación (CC)
RC-25005-15-20064
Monto Contrato
₲ 219.593.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.593.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.829.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285360
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac