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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 436.910.142
Nro. de Orden de Pago
2000004226
Fecha de Orden de Pago
01-03-2019
Fecha Emisión Cheque
01-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.537.579
IVA
₲ 39.719.104
Retención DNCP
₲ 1.541.101
Retención IVA
₲ 11.915.731
Retención Renta
₲ 11.915.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
111/16
Código de Contratación (CC)
RC-24001-19-35435
Monto Contrato
₲ 436.910.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.910.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.537.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips