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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008463
Nro. de Timbrado
17204694
Monto de la Factura
₲ 1.280.741
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.651
IVA
₲ 116.431
Retención DNCP
₲ 4.471
Retención IVA
₲ 34.929
Retención Renta
₲ 46.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
RC-23019-23-45055
Monto Contrato
₲ 43.933.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.913.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.194.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412165
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DNCP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas