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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007327
Nro. de Timbrado
16624200
Monto de la Factura
₲ 1.829.630
Nro. de Orden de Pago
966
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.705.216
IVA
₲ 166.330
Retención DNCP
₲ 6.387
Retención IVA
₲ 49.899
Retención Renta
₲ 66.532
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
RC-23019-23-45055
Monto Contrato
₲ 43.933.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.913.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.194.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412165
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DNCP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas