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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009407
Nro. de Timbrado
17204694
Monto de la Factura
₲ 3.488.628
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
07-03-2025
Fecha Emisión Cheque
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.254.446
IVA
₲ 317.148
Retención DNCP
₲ 12.178
Retención IVA
₲ 95.144
Retención Renta
₲ 126.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
RC-23019-23-45055
Monto Contrato
₲ 43.933.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.913.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.194.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412165
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DNCP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas