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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Nro. de Timbrado
1199683
Monto de la Factura
₲ 341.561.060
Nro. de Orden de Pago
6879
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.818.358
IVA
₲ 31.051.005
Retención DNCP
₲ 1.217.199
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERSAT S.A.
RUC
80028038-5
Número de Contrato
78-2014
Código de Contratación (CC)
RC-23010-16-22129
Monto Contrato
₲ 341.561.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.035.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.818.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269777
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel