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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Nro. de Timbrado
16129122
Monto de la Factura
₲ 8.038.136
Nro. de Orden de Pago
2455
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.564.251
IVA
₲ 730.740
Retención DNCP
₲ 28.353
Retención IVA
₲ 219.222
Retención Renta
₲ 219.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS DE LIMPIEZA CEL
RUC
80122040-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
RC-13001-23-44129
Monto Contrato
₲ 72.343.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.279.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.078.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392988
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia