- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002103
Nro. de Timbrado
16091874
Monto de la Factura
₲ 33.311.241
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
22-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.376.767
IVA
₲ 3.028.295
Retención DNCP
₲ 117.498
Retención IVA
₲ 908.488
Retención Renta
₲ 908.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RC-23015-22-43217
Monto Contrato
₲ 33.311.241
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.311.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.376.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas