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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002102
Nro. de Timbrado
001-001-0002102
Monto de la Factura
₲ 72.011.538
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
17-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.829.632
IVA
₲ 6.546.503
Retención DNCP
₲ 254.004
Retención IVA
₲ 1.963.951
Retención Renta
₲ 1.963.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RC-23015-22-43215
Monto Contrato
₲ 72.011.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.011.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.829.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas