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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002101
Nro. de Timbrado
16091874
Monto de la Factura
₲ 32.295.440
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
17-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.419.955
IVA
₲ 2.935.949
Retención DNCP
₲ 113.915
Retención IVA
₲ 880.785
Retención Renta
₲ 880.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RC-23015-22-43269
Monto Contrato
₲ 32.295.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.295.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.419.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas