- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001951
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 5.251.762
Nro. de Orden de Pago
8174
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.994.330
IVA
₲ 477.433
Retención DNCP
₲ 18.715
Retención IVA
₲ 143.230
Retención Renta
₲ 95.487
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
RC-28001-16-21465
Monto Contrato
₲ 5.251.762
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.251.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.994.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria