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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 100.151.825
Nro. de Orden de Pago
2000006314
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.341.500
IVA
₲ 9.104.711
Retención DNCP
₲ 349.621
Retención IVA
₲ 2.731.413
Retención Renta
₲ 3.641.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
8388
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-47501
Monto Contrato
₲ 503.934.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.495.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.667.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande