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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 241.511.713
Nro. de Orden de Pago
2000006413
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.299.691
IVA
₲ 21.955.610
Retención DNCP
₲ 843.095
Retención IVA
₲ 6.586.683
Retención Renta
₲ 8.782.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
7750
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-47988
Monto Contrato
₲ 241.511.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.511.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.299.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande