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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 1.378.814.339
Nro. de Orden de Pago
2000004871
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.054.965
IVA
₲ 125.346.758
Retención DNCP
₲ 4.813.316
Retención IVA
₲ 37.604.027
Retención Renta
₲ 50.138.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio RAN
RUC
80120742-8
Número de Contrato
8418
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-47427
Monto Contrato
₲ 1.378.814.339
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.377.611.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.285.054.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande