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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 1.776.640
Nro. de Orden de Pago
2000002971
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.379
IVA
₲ 161.513
Retención DNCP
₲ 6.202
Retención IVA
₲ 48.454
Retención Renta
₲ 64.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
8798
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-46367
Monto Contrato
₲ 46.261.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.606.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.744.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414477
Nombre de la Licitación
Lp1718-22 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande