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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 267.296.120
Nro. de Orden de Pago
1500003280
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.203.437
IVA
₲ 24.299.647
Retención DNCP
₲ 933.106
Retención IVA
₲ 7.289.894
Retención Renta
₲ 9.719.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.149.824
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8257
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-48205
Monto Contrato
US$ 33.515,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.296.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.203.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural