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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001516
Monto de la Factura
₲ 209.373.959
Nro. de Orden de Pago
1500019443
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.802.258
IVA
₲ 19.033.996
Retención DNCP
₲ 730.905
Retención IVA
₲ 5.710.199
Retención Renta
₲ 7.613.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.516.998
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8257
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-47941
Monto Contrato
US$ 27.544,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.373.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.802.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural