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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001789
Monto de la Factura
₲ 39.180.036
Nro. de Orden de Pago
2000005557
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.515.793
IVA
₲ 3.561.821
Retención DNCP
₲ 136.774
Retención IVA
₲ 1.068.546
Retención Renta
₲ 1.424.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
8383
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-47500
Monto Contrato
₲ 575.531.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.029.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.395.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande