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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000305
Monto de la Factura
₲ 195.415.906
Nro. de Orden de Pago
1500019284
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.415.628
IVA
₲ 17.765.082
Retención DNCP
₲ 682.179
Retención IVA
₲ 5.329.525
Retención Renta
₲ 7.106.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.882.541
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
8251
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-47994
Monto Contrato
US$ 25.814,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.415.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.415.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural