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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 9.225.394
Nro. de Orden de Pago
2000001470
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.598.066
IVA
₲ 838.672
Retención DNCP
₲ 32.205
Retención IVA
₲ 251.602
Retención Renta
₲ 335.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LT
RUC
80123275-9
Número de Contrato
8797
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-46368
Monto Contrato
₲ 239.860.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.161.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.395.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414477
Nombre de la Licitación
Lp1718-22 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande