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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-PI04824
Monto de la Factura
₲ 2.757.660.594
Nro. de Orden de Pago
1500001195
Fecha de Orden de Pago
27-01-2025
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.746.481.875
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.178.719
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8282 8599
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-48215
Monto Contrato
US$ 353.134,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.757.660.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.746.481.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385018
Nombre de la Licitación
Lp1591-20 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande