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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 972.219.690
Nro. de Orden de Pago
2000003947
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.957.234
IVA
₲ 88.383.608
Retención DNCP
₲ 3.393.931
Retención IVA
₲ 26.515.082
Retención Renta
₲ 35.353.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
8296
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-46377
Monto Contrato
₲ 972.219.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.219.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.957.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384258
Nombre de la Licitación
Lp1575-20 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande