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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 1.012.674.977
Nro. de Orden de Pago
1500006631
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.237.197
IVA
₲ 96.445.236
Retención DNCP
₲ 3.703.497
Retención IVA
₲ 28.933.571
Retención Renta
₲ 38.578.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.222.618
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio María Auxiliadora
RUC
80120132-2
Número de Contrato
8364
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-46436
Monto Contrato
US$ 142.578,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.674.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.237.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural