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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000170
Monto de la Factura
₲ 37.814.118
Nro. de Orden de Pago
2000003912
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.242.757
IVA
₲ 3.437.647
Retención DNCP
₲ 132.006
Retención IVA
₲ 1.031.294
Retención Renta
₲ 1.375.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
8799
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-46366
Monto Contrato
₲ 164.131.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.140.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.987.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414477
Nombre de la Licitación
Lp1718-22 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande