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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000399
Monto de la Factura
₲ 6.302.353
Nro. de Orden de Pago
2000002139
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.873.794
IVA
₲ 572.941
Retención DNCP
₲ 22.001
Retención IVA
₲ 171.882
Retención Renta
₲ 229.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
8799
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-46366
Monto Contrato
₲ 164.131.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.745.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.746.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414477
Nombre de la Licitación
Lp1718-22 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande