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Datos del Pago
Nro. de Factura
751
Nro. de Timbrado
11932499
Monto de la Factura
₲ 7.924.370
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.932
IVA
₲ 720.397
Retención DNCP
₲ 28.240
Retención IVA
₲ 216.119
Retención Renta
₲ 144.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
RC-23015-17-27055
Monto Contrato
₲ 7.924.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.924.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.535.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288479
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas