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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Nro. de Timbrado
12792972
Monto de la Factura
₲ 1.218.228
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.147.483
IVA
₲ 110.748
Retención DNCP
₲ 4.297
Retención IVA
₲ 33.224
Retención Renta
₲ 33.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
458
Código de Contratación (CC)
RC-13001-18-33788
Monto Contrato
₲ 13.400.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.046.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.644.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332363
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS POR SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana