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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000190
Nro. de Timbrado
16945236
Monto de la Factura
₲ 11.748.386
Nro. de Orden de Pago
202405275
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.949.494
IVA
₲ 1.068.035
Retención DNCP
₲ 41.013
Retención IVA
₲ 320.411
Retención Renta
₲ 427.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
RC-24003-23-45496
Monto Contrato
₲ 15.483.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.470.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.463.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409709
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande