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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000205
Nro. de Timbrado
16945236
Monto de la Factura
₲ 903.722
Nro. de Orden de Pago
202405749
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.967
IVA
₲ 82.157
Retención DNCP
₲ 3.286
Retención IVA
₲ 24.647
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
RC-24003-23-45496
Monto Contrato
₲ 15.483.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.470.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.463.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409709
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande