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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005956
Nro. de Timbrado
16688576
Monto de la Factura
₲ 1.735.646
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.421
IVA
₲ 157.786
Retención DNCP
₲ 6.311
Retención IVA
₲ 47.336
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
RC-23014-23-45246
Monto Contrato
₲ 5.206.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.202.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.978.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409660
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo