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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008559
Nro. de Timbrado
16533434
Monto de la Factura
₲ 1.223.192
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.184.272
IVA
₲ 111.199
Retención DNCP
₲ 4.448
Retención IVA
₲ 33.360
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
RC-23014-23-45244
Monto Contrato
₲ 4.892.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.648.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo