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Datos del Pago
Nro. de Factura
70431403
Nro. de Timbrado
17374084
Monto de la Factura
₲ 70.431.403
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.642.067
IVA
₲ 6.402.855
Retención DNCP
₲ 245.870
Retención IVA
₲ 1.920.856
Retención Renta
₲ 2.561.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
RC-23040-24-47602
Monto Contrato
₲ 70.431.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.369.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.642.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas