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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009325
Nro. de Timbrado
17372214
Monto de la Factura
₲ 57.136.440
Nro. de Orden de Pago
890
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.251.162
IVA
₲ 5.194.222
Retención DNCP
₲ 199.458
Retención IVA
₲ 1.558.267
Retención Renta
₲ 2.077.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
RC-13001-24-47675
Monto Contrato
₲ 57.136.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.086.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.251.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central