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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008772
Nro. de Timbrado
16896797
Monto de la Factura
₲ 71.400.188
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.544.976
IVA
₲ 6.490.926
Retención DNCP
₲ 249.252
Retención IVA
₲ 1.947.278
Retención Renta
₲ 2.596.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
RC-13001-24-46441
Monto Contrato
₲ 71.400.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.337.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.544.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408872
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central