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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Nro. de Timbrado
13744740
Monto de la Factura
₲ 25.173.144
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.711.271
IVA
Retención DNCP
₲ 88.793
Retención IVA
₲ 686.540
Retención Renta
₲ 686.540
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
RC-25007-20-39914
Monto Contrato
₲ 25.173.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.173.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.711.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339341
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc