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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002139
Nro. de Timbrado
13485464
Monto de la Factura
₲ 9.268.160
Nro. de Orden de Pago
1297
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.729.933
IVA
₲ 842.560
Retención DNCP
₲ 32.691
Retención IVA
₲ 252.768
Retención Renta
₲ 252.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
RC-28001-19-37454
Monto Contrato
₲ 13.902.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.902.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.094.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354018
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales