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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 17.728.038
Nro. de Orden de Pago
20199955
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.698.522
IVA
₲ 1.611.640
Retención DNCP
₲ 62.532
Retención IVA
₲ 483.492
Retención Renta
₲ 483.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
6574/2016
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-37526
Monto Contrato
₲ 17.728.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.728.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.698.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304778
Nombre de la Licitación
Lp01210-16.Adquisición de Postes de Hormigon Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande