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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003203
Monto de la Factura
₲ 3.185.904
Nro. de Orden de Pago
20217447
Fecha de Orden de Pago
20-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.890
IVA
₲ 289.628
Retención DNCP
₲ 11.238
Retención IVA
₲ 86.888
Retención Renta
₲ 86.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
7556/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-38367
Monto Contrato
₲ 12.345.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.947.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.285.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande