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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003397
Monto de la Factura
₲ 796.476
Nro. de Orden de Pago
20224918
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.223
IVA
₲ 72.407
Retención DNCP
₲ 2.809
Retención IVA
₲ 21.722
Retención Renta
₲ 21.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
7556/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-38367
Monto Contrato
₲ 12.345.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.947.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.285.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande