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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 1.709.773
Nro. de Orden de Pago
202111047
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.610.482
IVA
₲ 155.434
Retención DNCP
₲ 6.031
Retención IVA
₲ 46.630
Retención Renta
₲ 46.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7552/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-38370
Monto Contrato
₲ 53.002.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.002.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.924.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande